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十堰市城市管理综合执法局2020年部门预算
发布时间: 2020-01-23
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第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释


第一部分  部门概况

(一)  部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针、政策;拟订城市管理及城管行政执法发展规划的规范性文件并组织实施;负责市城管综合执法局系统信用体系北京快乐8软件。
  2、制定城市管理考评办法、考评标准和实施细则并负责组织实施。指导各县市区城市管理和城管执法工作;拟订落实市容环境卫生、园林绿化等城市市政公用事业市场化改革办法并组织实施。
  3、负责城市管理及行政执法工作的指挥、管理、调度、协调、检查考核、业务培训、人事管理和统计信息等有关工作;负责对城市管理行政执法依法行政、文明执法、队伍风纪监督管理和现场纠察工作;负责跨区域城市管理和重大行政执法活动的组织实施和检查督办工作。
  4、负责数字化城市管理体系的北京快乐8软件和管理工作,组织、监督各责任部门,按照各自责任履行城市管理职责;负责拟订本市数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度,并组织实施;负责监督、检查、指导区级数字化城市管理工作。

5、负责城区主干道清扫、保洁、冲洗及市容环境卫生行业监督管理工作;制定行业地方标准,培育、建立、监管环境卫生作业市场,推进环境卫生管理社会化;负责垃圾处理场等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作;依法组织征收城市生活垃圾处理费;负责城区市容环境卫生及考核监管督办工作;负责城市建筑垃圾(渣土)挖运、处置及管理。
  6、负责组织协调、督办检查背街小巷、临街立面容貌、出店经营、乱搭乱盖等城区环境综合整治工作;负责户外广告、标牌、景观灯饰、门店招牌、横幅布标设置的审批管理工作。
  7、负责建成区绿化行业管理工作;负责城市规划区各类绿化用地绿线划定;负责新建(扩建、改建)项目有关绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木(含古树名木)管理工作;负责城市规划区域内各公园、游园、广场、绿地管护工作;负责城市规划区域内国有林地的防火、防虫、林相改造等管理工作;指导县市区域园林绿化行业管理工作。
  8、负责城市道路、桥梁、护岸、隧道、路灯、箱体、管(杆)线、供排水、户外停车场等各类公用设施执法监督管理工作;负责城市夜景灯光亮化管理工作;负责政府投资的市政工程北京快乐8软件以外的城市道路临时占用和城市道路挖掘的行政审批和许可证发放工作;依法组织征收政府投资的市政工程北京快乐8软件以外的城市道路临时占用费和挖掘修复费。
  9、负责行使市容环境卫生管理(含渣土管理)、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、食品监督行政管理、交通运输管理等方面相对集中行政处罚权的工作;负责做好与市规划局对市中心城区违法违规北京快乐8软件行政处罚认定和交办的衔接,依法查处拆除违法违规建筑,配合查处违法违规用地改案件。
  10、负责会同市财政部门编制城市管理和行政执法工作的年度资金计划并组织实施;会同有关部门筹措和管理城市维护北京快乐8软件有关资金,指导和监督各专项经费的使用、审核,负责管理本部门依法征收的费用。
  11、负责受理城市管理及综合执法中的投诉、应诉和行政复议工作。
  12、承担上级交办的其他事项。

(二)机构设置

十堰市城市管理执法委员会由机关及下属13家二级单位组成。其中: 行政单位1家即十堰市城市管理执法委员会;事业单位13家分别是市城市管理综合执法支队、市园林绿化管理局、市环境卫生管理局、市人民公园管理处、市数字化城市管理指挥中心、市路灯管理处、市四方山生态公园管理处、市风景园林管理处、市游园管理处、市渣土管理处、市园林花卉研究所、市市政工程管理处、市燃气热力管理办公室。全系统编制人数1302人,实有在职人数604人,离休人数1

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位: 万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

24684.80

一般公共北京快乐8软件

0.00

  其中: 一般公共预算拨款

24684.80

外交

0.00

       政府性基金预算拨款

0.00

国防

0.00

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全

0.00

三、其他资金


教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

11.26



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

365.56



节能环保

0.00



城乡社区事务

24056.63



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业北京快乐8软件业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

767.35



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

24684.80

本年支出合计

25200.80

四、上年结余结转

516.00

结转下年


收入合计

25200.80

支出合计

25200.80

 

部门收入总体情况表(二)








单位: 万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

25200.80

24684.80

0.00

0.00

0.00

516.00


城建科

25200.80

24684.80

0.00

0.00

0.00

516.00

07501

   城管执法委机关

2476.38

2476.38

0.00

0.00

0.00

0.00

07502

   综合执法支队

1062.19

1062.19

0.00

0.00

0.00

0.00

07503

    环卫局

10555.05

10382.05

0.00

0.00

0.00

173.00

07504

  人民公园

1329.07

1329.07

0.00

0.00

0.00

0.00

07505

   路灯管理处

3881.74

3580.74

0.00

0.00

0.00

301.00

07506

  园林绿化局

1130.91

1130.91

0.00

0.00

0.00

0.00

07507

  四方山生态公园管理处

340.19

340.19

0.00

0.00

0.00

0.00

07508

  游园管理处

704.89

699.89

0.00

0.00

0.00

5.00

07509

   风景园林管理处

270.59

270.59

0.00

0.00

0.00

0.00

07510

   园林花卉研究所

415.39

415.39

0.00

0.00

0.00

0.00

07511

   渣土处

272.74

272.74

0.00

0.00

0.00

0.00

07514

  数字化城市指挥中心

386.2

349.2

0.00

0.00

0.00

37.00

07515

市政工程管理处

2278.92

2278.92

0.00

0.00

0.00

0.00

07516

  燃气力

96.54

96.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

25200.80

10542.68

14658.12

208

社会保障和就业支出

11.26

11.26

 0.00

20805

  行政事业单位离退休

11.26

11.26

  0.00

2080502

    事业单位离退休

11.26

11.26

  0.00

210

卫生健康支出

365.56

365.56

0.00

21011

  行政事业单位医疗

365.56

365.56

0.00

2101101

    行政单位医疗

15.80

15.80

0.00

2101102

    事业单位医疗

31.26

31.26

0.00

2101102

    事业单位医疗

91.78

91.78

0.00

2101102

    事业单位医疗

30.25

30.25

0.00

2101102

    事业单位医疗

37.69

37.69

0.00

2101102

    事业单位医疗

33.37

33.37

0.00

2101102

    事业单位医疗

11.85

11.85

0.00

2101102

    事业单位医疗

7.23

7.23

0.00

2101102

    事业单位医疗

8.13

8.13

 0.00

2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

 0.00

2101102

    事业单位医疗

7.46

7.46

0.00 

2101102

    事业单位医疗

7.24

7.24

 0.00

2101102

    事业单位医疗

48.13

48.13

 0.00

2101102

    事业单位医疗

3.56

3.56

0.00

2101103

    公务员医疗补助

19.17

19.17

0.00 

212

城乡社区支出

24056.63

9398.51

14658.12

21201

  城乡社区管理事务

11523.80

9398.51

2125.29

2120101

    行政运行

487.52

487.52

0.00 

2120102

    一般行政管理事务

1920.42

0.00 

1920.42

2120104

    城管执法

204.87

0.00 

204.87

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

213.48

213.48

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

853.46

853.46

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

158.83

158.83

10.33

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1294.19

1294.19

0.00 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

794.10

794.10

 0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

856.91

856.91

 0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

160.94

160.94

 0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

167.63

167.63

 0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

85.05

85.05

0.99

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

168.33

168.33

15.71

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

285.94

285.94

52.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

3115.80

3115.80

 0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

756.33

756.33

0.00

21203

  城乡社区公共设施

3732.23

0.00 

3732.23

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

829.23

0.00 

829.23

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2903.00

0.00

2903.00

21205

  城乡社区环境卫生

7131.34

0.00

7131.34

2120501

    城乡社区环境卫生

7131.34

0.00

7131.34

21299

  其他城乡社区支出

1669.26

0.00

1669.26

2129901

    其他城乡社区支出

75.98

0.00

75.98

2129901

    其他城乡社区支出

165.00

0.00

165.00

2129901

    其他城乡社区支出

89.80

0.00

89.80

2129901

    其他城乡社区支出

169.58

0.00

169.58

2129901

    其他城乡社区支出

437.19

0.00

437.19

2129901

    其他城乡社区支出

513.90

0.00

513.90

2129901

    其他城乡社区支出

15.96

0.00

15.96

2129901

    其他城乡社区支出

201.85

0.00

201.85

221

住房保障支出

767.35

767.35

 0.00

22102

  住房改革支出

767.35

767.35

 0.00

2210201

    住房公积金

16.17

16.17

 0.00

2210201

    住房公积金

18.15

18.15

 0.00

2210201

    住房公积金

204.87

204.87

 0.00

2210201

    住房公积金

67.53

67.53

 0.00

2210201

    住房公积金

74.50

74.50

 0.00

2210201

    住房公积金

16.65

16.65

 0.00

2210201

    住房公积金

69.73

69.73

 0.00

2210201

    住房公积金

16.13

16.13

 0.00

2210201

    住房公积金

26.44

26.44

0.00 

2210201

    住房公积金

7.93

7.93

0.00

2210201

    住房公积金

107.37

107.37

0.00

2210201

    住房公积金

84.14

84.14

0.00

2210201

    住房公积金

33.47

33.47

0.00 

2210201

    住房公积金

24.27

24.27

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)




单位: 万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

24684.80

一般公共北京快乐8软件

0.00

  其中: 一般公共预算拨款

24684.80

外交

0.00

       政府性基金预算拨款


国防

0.00



公共安全

0.00



教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

11.26



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

365.56



节能环保

0.00



城乡社区事务

23540.63



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探电力信息等事务

0.00



商业北京快乐8软件业等事务

0.00



金融监管等事务支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等事务

0.00



住房保障支出

767.35



粮油物资储备事务

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

0.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

24684.80

本年支出合计

25200.80

二、上年结余结转

516.00

结转下年


收入合计

25200.80

支出合计

25200.80

一般公共预算支出情况表(五)

单位: 万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

25200.80

10542.68

14142.12

208

社会保障和就业支出

11.26

11.26

0.00

20805

  行政事业单位离退休

11.26

11.26

0.00

2080502

    事业单位离退休

11.26

11.26

0.00

210

卫生健康支出

365.56

365.56  

0.00

21011

  行政事业单位医疗

365.56  

365.56  

0.00

2101101

   行政单位医疗

15.80

15.80

0.00

2101102

   事业单位医疗

11.85

11.85

0.00

2101102

    事业单位医疗

31.26

31.26

0.00

2101102

    事业单位医疗

12.64

12.64

0.00

2101102

    事业单位医疗

91.78

91.78

0.00

2101102

    事业单位医疗

37.69

37.69

0.00

2101102

    事业单位医疗

48.13

48.13

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.56

3.56

0.00

2101102

    事业单位医疗

8.13

8.13

0.00

2101102

事业单位医疗

30.25

30.25

0.00

2101102

    事业单位医疗

33.37

33.37

0.00

2101102

    事业单位医疗

7.24

7.24

0.00

2101102

    事业单位医疗

7.23

7.23

0.00

2101102

    事业单位医疗

7.46

7.46

0.00

2101103

    公务员医疗补助

19.17

19.17

0.00

212

  城乡社区支出

23540.63

9398.51

14142.12

21201

    城乡社区管理事务

11523.80

9398.51

2125.29

2120101

   行政运行

487.52

487.52

0.00

2120102

    一般行政管理事务

1920.42

0.00

1920.42

2120104

    城管执法

204.87

0.00

204.87

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

853.46

853.46

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

756.33

756.33

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

85.05

85.05

0.00

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

856.91

856.91

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

158.83

158.83

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

213.48

213.48

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

794.10

794.10

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1294.19

1294.19

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

168.33

168.33

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

167.63

167.63

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

285.94

285.94

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

160.94

160.94

0.00

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

3115.80

3115.80

0.00

21203

    城乡社区公共设施

3431.23

0.00

3431.23

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2602.00

0.00

2602.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

829.23

0.00

829.23

21205

    城乡社区环境卫生

6958.34

0.00

6958.34

2120501

      城乡社区环境卫生

6958.34

0.00

6958.34

21299

    其他城乡社区支出

1627.26

0.00

1627.26

2129901

    其他城乡社区支出

508.90

0.00

508.90

2129901

    其他城乡社区支出

164.85

0.00

164.85

2129901

    其他城乡社区支出

437.19

0.00

437.19

2129901

    其他城乡社区支出

169.58

0.00

169.58

2129901

    其他城乡社区支出

89.80

0.00

89.80

2129901

    其他城乡社区支出

15.96

0.00

15.96

2129901

    其他城乡社区支出

165.00

0.00

165.00

2129901

    其他城乡社区支出

75.98

0.00

75.98

221

住房保障支出

767.35

767.35

0.00

22102

  住房改革支出

767.35

767.35

0.00

2210201

    住房公积金

69.73

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

204.87

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

33.47

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.27

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.17

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.65

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

18.15

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

7.93

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

107.37

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

26.44

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

84.14

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

67.53

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

74.50

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

16.13

0.00

0.00


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

10542.68

9809.44

733.24

301

工资福利支出

9784.70

9784.70

0.00

30109

  基本养老保险费

788.93

788.93

0.00

30113

  住房公积金

767.35

767.35

0.00

30108

  工伤保险费

0.50

0.50

0.00

30112

  公务员医疗补助

14.30

14.30

0.00

30199

  其他工资福利支出

110.86

110.86

0.00

30101

  基本工资

2347.09

2347.09

0.00

30102

  津贴补贴

1455.22

1455.22

0.00

30103

  奖金

9.16

9.16

0.00

30110

  事业单位失业保险费

28.76

28.76

0.00

30111

  基本医疗保险

346.39

346.39

0.00

30116

  奖励绩效(百分之三十)

482.87

482.87

0.00

30105

  奖励性补贴补助

3428.40

3428.40

0.00

30115

  公务员医疗定额补助

4.87

4.87

0.00

302

商品和北京快乐8软件支出

733.24

0.00

733.24

30211

差旅费

57.42

0.00

57.42

30206

电费

63.42

0.00

63.42

30226

劳务费

29.49

0.00

29.49

30239

公务交通补贴

28.73

0.00

28.73

30299

其他商品和北京快乐8软件支出

5.82

0.00

5.82

30235

公车租赁费

2.75

0.00

2.75

30202

印刷费

27.56

0.00

27.56

30231

公务用车运行维护费

16.94

0.00

16.94

30215

会议费

11.90

0.00

11.90

30205

水费

28.40

0.00

28.40

30213

维修(护)费

59.50

0.00

59.50

30228

工会经费

86.13

0.00

86.13

30216

培训费

34.28

0.00

34.28

30207

邮电费

25.61

0.00

25.61

30220

离休费

0.20

0.00

0.20

30221

退休费

28.61

0.00

28.61

30217

公务接待费

10.64

0.00

10.64

30201

办公费

101.85

0.00

101.85

30209

物业管理费

20.85

0.00

20.85

30229

福利费

86.43

0.00

86.43

30208

取暖费

6.71

0.00

6.71

303

对个人和家庭的补助

24.74

24.74

0.00

30305

  生活补助(遗属)

13.48

13.48

0.00

30301

  离休费

11.26

11.26

0.00

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)




单位: 万元

项目

预算数

合计

27.58

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

10.64

3、公务用车购置及运行费


其中: 公务用车运行维护费

16.94

      公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)





单位: 万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3





















 

 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

城市管理工作经费

项目金额(万元)

55

项目绩效目标 

强化城市综合管理水平,提高城市发展质量,打造“畅通、靓丽、文明、和谐”的城市环境

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

质量指标

执法人员培训考试

100%

时效指标

十堰市户外广告设置

年内制定完成

数量指标

城管执法办案合格率

100%

成本指标

办公设备购置

控制在预算总额7.5万元以内

质量指标

绿化养护

100%达到二级绿化标准

数量指标

对执法人员法律培训

开展培训人次不低于200人次

效益指标

满意度指标

公众满意度

95%

生态效益指标

大力推行园林绿化养护市场化

建立高效、灵活、开放、竞争的园林绿化养护管理新模式







 

 

项目名称

成本费用

项目金额(万元)

4.38

项目绩效目标 

积极办理出租事宜,确保房屋租金及收回并上缴国库,依税法要求及时足额缴纳相关税款。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

质量指标

纳税准确率

100%

数量指标

缴纳税额

4.38万元

时效指标

纳税时效

按时纳税

效益指标

经济效益指标

大力推行园林绿化养护市场化

建立高效、灵活、开放、竞争的园林绿化养护管理新模式







 

 

项目名称

政府购买北京快乐8软件C类预算

项目金额(万元)

1822.04

项目绩效目标 

1.对我市城区36处护栏进行清洗保洁,维护城市整洁;2.负责东风公司移交生活北京快乐8软件垃圾清运点的垃圾清运工作,确保及时清运3.保障我市四方山公园的植物养护、环卫管理工作,提高城市整体园林绿化水平;4.做好市政设施维护,及时处理隐患,为城市管理做好设施保障。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

质量指标

道路清扫合格率

98%

数量指标

养护管理范围

养护管理行道树4万株;养护管理绿地面积180万平方。

成本指标

护栏清洗成本

85.97元/平方米;年经费145.98万元。

时效指标

绿化问题处理

第一时间对反馈问题进行处理。

数量指标

按计划完成地下通道维护数量

每月维护5条地下通道

成本指标

垃圾归集清运成本

控制在预算内

数量指标

保洁人员上岗率

95%

时效指标

及时清扫

白色垃圾停留不超过10分钟,每平方米尘土不超过10克

质量指标

绿化养护质量

行道树长势茂盛,绿地整齐养观。

时效指标

地下通道维护及时性

每月按时完成地下通道维护,保障行人使用通畅无阻。

质量指标

按合同约定考核

80%

质量指标

监督考核

严格合同约定的考核方式考核。

质量指标

清洗标准

无污痕、无污垢、清洗无遗漏。

数量指标

管护道路清扫面积

147.34万平方米道路清扫及道路冲洗任务。

数量指标

管护面积

管护面积61.05万平方米

时效指标

及时接收任务指令

及时

数量指标

护栏清洗面积

16980.34平方。

数量指标

环卫设施完好率

95%

质量指标

地下通道整洁程度

地面、墙壁无破损,通道内无果皮,纸屑等垃圾。

效益指标

满意度指标

园林绿化管理北京快乐8软件

市民对绿化管护工作满意度达到90%以上。

满意度指标

北京快乐8软件对象满意度

群众满意度90%以上。

满意度指标

北京快乐8软件对象满意

90%

社会效益指标

是否满足创文创卫相关测评要求

达到创文创卫标准。

社会效益指标

市容市貌

维护和提升。

社会效益指标

园林城市北京快乐8软件

养护范围内绿化水平达到标准及以上。

社会效益指标

满足“创文”相关测评要求

城区清洁程度达到文明城市标准。

满意度指标

市民满意度

90%

生态效益指标

生态环境保护

有效提升空气质量,形成多样化生态系统。

生态效益指标

绿化覆盖率

80%







 

项目名称

城市供水进水口水质监测

项目金额(万元)

15

项目绩效目标 

统筹推进城市用水监测、每月进行供水水质监测工作,确保我市市民用水质量安全

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

效益指标

可持续影响指标

水质监测

水质达标

满意度指标

水质检测

投诉率低于15%







 

项目名称

数字化城管视频监控维护经费

项目金额(万元)

24

项目绩效目标 

建成城管事件视频智能分析系统,实现城市管理案件自动发现、自动上报、快速处理、自动核查、极大提高城市管理案件发现效率

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

效益指标

社会效益指标

视频分析效益

全天侯24小时自动抓拍分析,极大提高城市管理效率







 


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入25200.80万元,其中财政拨款(补助)收入24684.80万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加14649.41万元,增长138.83%,其中财政拨款(补助)增加14649.41万元,增长138.83%,主要增长原因是机构改革,新增两家事业单位,另外新增垃圾焚烧项目专项经费等。

2020年部门预算总支出25200.80万元,主要包括社会保障和就业支出11.26万元,卫生健康支出365.56万元,城乡社区事务支出24056.63万元,住房保障支出767.35万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加14649.41万元,增长138.83%,其中社会保障和就业支出增加0.81万元,增长7.75%,主要是离休费增加;卫生健康支出增加54.66万元,增长17.58%,主要增加原因是职工医疗保险缴费基础调整城乡社区支出增加14504.79万元,增长151.85%,主要是因为机构改革,新增两家事业单位;住房保障支出增加131.15万元,减少20.61%,主要是因为住房公积金缴费基数调整。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数25200.80万元,较上年财政拨款数增加14649.41万元。增长138.83%,主要增长原因是机构改革,新增两家事业单位,另外新增垃圾焚烧项目专项经费等。

 

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出25200.80万元,较去年相比,增加14649.41万元,增长138.83%。主要增长原因是机构改革,新增两家事业单位,另外新增垃圾焚烧项目专项经费等。

1、基本支出10542.68万元。其中工资福利支出9784.7万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品北京快乐8软件支出733.24万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出24.74万元,主要用于单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出14658.12万元。其中,城乡社区支出(类)14658.12万元。

城乡社区管理事务支出(款)2125.29万元,其中一般行政管理事务(项)1920.42万元,主要用于指导各县(市)、区城市管理和城管执法工作、经济协作等工作以及对城市管理行政执法依法行政、文明执法、队伍风纪监督管理和现场纠察工作;负责对跨区域的城市管理和重大行政执法活动进行统一部署、人员调度组织实施和检查督办工作;负责数字化城管的规划、北京快乐8软件、运行和指挥调度工作的经费支出;城管执法(项)204.87万元,主要是市城管执法支队为加强城区违法北京快乐8软件及户外广告标牌的管理,依法查处、拆除违法建筑和违规户外广告及城市管理协管人员工资等支出。城乡社区公共设施(款)3732.23万元,其中,其他城乡社区公共设施(项)3732.23,主要是市市政工程管理处、市路灯管理处两家单位的公共基础设施日常维护费用。城乡社区环境卫生(款)7131.34万元,城乡社区环境卫生(项)7131.34万元,主要是市环境卫生管理局垃圾焚烧、道路垃圾清运归集及环卫保障费用。其他城乡社区管理事务支出(款)1669.26万元,其他城乡社区管理事务支出(项)1669.26万元, 是市渣土管理处、市花卉园林研究所、市风景园林管理处、市数字化城市指挥中心、市四方山生态公园、市市政工程管理处、市园林绿化管理局、市游园管理处等八家单位游园管理、绿化养护、大气污染整治、数字化监控平台日常维护、市政设施维护、游园广场维护等费用。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数27.58万元,较上年减少2.42万元,下降8.06%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算10.64万元,较上年预算12.85万元减少2.21万元,下降17.19%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省卫计部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察卫生计生工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算16.94万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费16.94万元,较上年预算21.05万元减少4.11万元,下降19.52%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算733.24万元,其中办公费101.85万元,福利费86.43万元,工会经费86.13万元,水费28.40万元,差旅费57.42万元,公务接待费10.64万元,邮电费25.61万元,培训费34.28万元,电费63.42万元,印刷费27.56万元,公务交通补贴28.73万元,公车租赁费2.75万元,维修费59.50万元,公务用车运行维护费16.94万元,物业管理费20.85万元,取暖费6.71万元,会议费11.90万元,劳务费29.49万元,其他商品北京快乐8软件支出5.82万元,离休费0.2万元,退休费28.61万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算3670.27万元,其中:

1、货物类政府采购936.91万元,要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等;

2、北京快乐8软件类政府采购2733.26万元,主要是系统各单位保险北京快乐8软件、车辆维护保养北京快乐8软件、清扫北京快乐8软件等。

八、资产占用情况

全系统房屋建筑面积13706.85平方米,公务用车19台,其他车辆369台。

 

 

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业: 指行政事业单位离退休方面的支出。

3、医疗卫生: 指城管执法局用于在职及离退休人员医疗方面的支出。

4城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映城管执法局机关用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

5城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务(项): 反映执法局机关用于开展城管执法工作的项目支出。

6、三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车内置及运行维护,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类接待支出。

7、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 



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